宿城一中2023年单位预算公开

 

安徽省宿城第一中学2023年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）实施与高中学历教育相关的社会服务。

二、单位预算构成

安徽省宿城第一中学2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务 

（一）坚持以党建为统领，为高质量发展提供坚强的政治保障；

（二）进一步加强队伍建设，为学校的发展提供有力支撑；

（三）以课程建设为着力点，推进育人方式改革，健全立德树人落实机制；

（四）强基础，补短板，为高质量发展注入新活力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年单位预算表

表1
2023年单位财政拨款收支预算总表
单位名称:202002-安徽省宿城第一中学				单位:万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	8,294.68	8,294.68
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	8,294.68	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	8,294.68	（四）公共安全支出
经常收入拨款	8,294.68	（五）教育支出	6,175.52	6,175.52
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	1,154.24	1,154.24
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	213.81	213.81
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	751.11	751.11
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收入总计	8,294.68	支出总计	8,294.68	8,294.68
注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

表2
2023年单位一般公共预算支出预算表
单位名称:202002-安徽省宿城第一中学			单位:万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	8,294.68	7,521.68	773.00
205	教育支出	6,175.52	5,402.52	773.00
20502	普通教育	6,175.52	5,402.52	773.00
2050204	高中教育	6,175.52	5,402.52	773.00
208	社会保障和就业支出	1,154.24	1,154.24
20805	行政事业单位养老支出	1,154.24	1,154.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769.49	769.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.75	384.75
210	卫生健康支出	213.81	213.81
21011	行政事业单位医疗	213.81	213.81
2101102	事业单位医疗	213.81	213.81
221	住房保障支出	751.11	751.11
22102	住房改革支出	751.11	751.11
2210201	住房公积金	577.12	577.12
2210202	提租补贴	173.99	173.99

 

 

 

表3
2023年单位一般公共预算基本支出预算表
单位名称:202002-安徽省宿城第一中学					单位:万元
经济分类科目					预算数
科目编码		科目名称
		合计			7,521.68
301		工资福利支出			6,925.71
30101		基本工资			2,237.97
30102		津贴补贴			144.28
30102		津贴补贴			3.55
30103		奖金			1,468.59
30107		绩效工资			399.45
30107		绩效工资			703.33
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			769.49
30109		职业年金缴费			384.75
30110		职工基本医疗保险缴费			213.81
30112		其他社会保障缴费			6.68
30112		其他社会保障缴费			16.70
30113		住房公积金			577.12
302		商品和服务支出			69.73
30228		工会经费			26.73
30228		工会经费			40.09
30229		福利费			2.92
303		对个人和家庭的补助			526.23
30301		离休费			21.66
30301		离休费			7.73
30301		离休费			0.69
30302		退休费			454.94
30302		退休费			1.73
30302		退休费			29.02
30305		生活补助			10.45
表4
2023年单位政府性基金预算支出预算表
单位名称:202002-安徽省宿城第一中学						单位:万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出		项目支出

备注:安徽省宿城第一中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 

 

 

表5
2023年单位收支预算总表
单位名称:202002-安徽省宿城第一中学		单位:万元
收         入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,294.68	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金	3,750.00	（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出	9,105.52
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	1,354.24
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	413.81
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	1,171.11
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	12,044.68	支　出  总　计	12,044.68
注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

表6
2023年单位收入预算总表
单位名称:202002-安徽省宿城第一中学																							单位:万元
功能分类科目			合计		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		财政专户管理资金			上级转移支付（提前下达一般公共预算）			上级转移支付（提前下达政府性基金预算）			单位资金
科目编码	科目名称	小计			事业收入		经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		12,044.68		8,294.68				3,750.00
205	教育支出	9,105.52		6,175.52				2,930.00
20502	普通教育	9,105.52		6,175.52				2,930.00
2050204	高中教育	9,105.52		6,175.52				2,930.00
208	社会保障和就业支出	1,354.24		1,154.24				200.00
20805	行政事业单位养老支出	1,354.24		1,154.24				200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.49		769.49				200.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.75		384.75
210	卫生健康支出	413.81		213.81				200.00
21011	行政事业单位医疗	413.81		213.81				200.00
2101102	事业单位医疗	413.81		213.81				200.00
221	住房保障支出	1,171.11		751.11				420.00
22102	住房改革支出	1,171.11		751.11				420.00
2210201	住房公积金	927.12		577.12				350.00
2210202	提租补贴	243.99		173.99				70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表7
2023年单位支出预算总表
单位名称:202002-安徽省宿城第一中学							单位:万元
功能分类科目			合计		基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
		12,044.68		11,271.68		773.00
205	教育支出	9,105.52		8,332.52		773.00
20502	普通教育	9,105.52		8,332.52		773.00
2050204	高中教育	9,105.52		8,332.52		773.00
208	社会保障和就业支出	1,354.24		1,354.24
20805	行政事业单位养老支出	1,354.24		1,354.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.49		969.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.75		384.75
210	卫生健康支出	413.81		413.81
21011	行政事业单位医疗	413.81		413.81
2101102	事业单位医疗	413.81		413.81
221	住房保障支出	1,171.11		1,171.11
22102	住房改革支出	1,171.11		1,171.11
2210201	住房公积金	927.12		927.12
2210202	提租补贴	243.99		243.99

 

 

 

 

 

表8
2023年单位国有资本经营收支预算表
单位名称:202002-安徽省宿城第一中学				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：安徽省宿城第一中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9

2023年项目支出表

单位名称:202002-安徽省宿城第一中学

单位:万元

项目名称

项目 单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

合计

773.00

773.00

普通高中学生生均公用经费财政拨款

安徽省宿城第一中学

662.00

662.00

学生资助补助资金

安徽省宿城第一中学

111.00

111.00

 

 

表10
2023年单位政府采购支出表
单位名称:202002-安徽省宿城第一中学											单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：安徽省宿城第一中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

2023年单位政府购买服务支出表

单位名称:202002-安徽省宿城第一中学

单位：万元

单位 名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买 服务内容

购买数量

购买 金额

备注：安徽省宿城第一中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽省宿城第一中学2023年财政拨款收支预算8294.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为:教育支出6175.52万元，占74.5%;社会保障和就业支出1154.24万元，占13.9%;卫生健康支出213.81万元，占2.6%;住房保障支出751.11万元，占9.0%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况

安徽省宿城第一中学2023年一般公共预算支出8294.68万元，比2022年预算增加2355.97万元，增长39.7%， 主要原因:一是从2022年7月开始，一次性奖金放入工资表按月发放，该部分资金计入2023年年初预算中；二是薪级工资正常调整；三是新入编教师的增加。

     (二)一般公共预算支出结构情况

教育支出6175.52万元，占74.5%;社会保障和就业支出1154.24万元，占13.9%;卫生健康支出213.81万元，占2.6%;住房保障支出751.11万元，9.0%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 2023年预算6175.52万元，比2022年预算增加1648.87万元，增长36.4%，增长原因主要是一次性奖金按月发放导致该部分资金计入年初预算、新入编教师的增加及薪级工资的增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2023年预算769.49万元，比2022年预算增加281.48万元，增长57.7%，增长原因主要是一次性奖金按月发放计入养老保险缴费基数、新入编教师的增加及薪级工资的增长导致基本养老保险的增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2023年预算384.75万元，比2022年预算增加140.74万元，增长57.7%，增长原因主要是一次性奖金按月发放计入职业年金缴费基数、新入编教师的增加及薪级工资的增长导致职业年金缴费支出的增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算213.81万元，比2022年预算增加18.6万元，增长9.5%，增长原因主要是新入编教师的增加及薪级工资的增长导致医疗保险金的增长。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算577.12万元，比2022年预算增加211.11万元，增 长57.7%，增长原因主要是一次性奖金按月发放计入住房公积金缴费基数、新入编教师的增加和薪级工资的增长导致住房公积金的增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算173.99万元，比2022年预算增加55.17万元，增长46.4%，增长原因主要是一次性奖金按月发放计入提租补贴缴费基数、新入编教师的增加和薪级工资的增长导致提租补贴的增长。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省宿城第一中学2023 年一般公共预算基本支出7521.68万元，其中，人员经费 7451.94万元，公用经费 69.73 万元。

(一)人员经费 7451.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

(二)公用经费 69.73万元，主要包括:工会经费、福利费。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省宿城第一中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省宿城第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省宿城第一中学2023年收支总预算12044.68万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2023年收入总表的说明

安徽省宿城第一中学2023年收入预算12044.68万元， 其中：本年收入12044.68万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入12044.68万元，主要包括:一般公共预算拨款收入8294.68万元，占68.9%，比 2022年预算增加2355.97万元，增长39.7%，增长原因：一是从2022年7月开始，一次性奖金放入工资表按月发放，该部分资金计入2023年年初预算中；二是薪级工资正常调整；三是新入编教师的增加；财政专户管理资金收入3750万元，占31.1%，比2022年预算增加749万元，增长25.0%，增长原因主要是使用部分财政专户结余资金。

(二)上年结转结余0万元。

七、关于2023年支出总表的说明

安徽省宿城第一中学2023年支出预算12044.68万元，比 2022年预算增加3104.97万元，增长34.7%，增长原因：一是一次性奖金放入工资表按月发放，该部分资金计入2023年年初预算中；二是薪级工资正常调整；三是新入编教师的增加。其中，基本支出11271.68万元，占93.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出773万元，占6.4%，主要用于普通高中学生生均公用经费支出及发放学生助学金；事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省宿城第一中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽省宿城第一中学2023年预算共安排项目支出 773.0万元，比2022年预算减少522.1万元，下降40.3%，下降原因主要是取消了2023年度的两个项目支出。主要包括:本年财政拨款安排 773.0万元(其中，一般公共预算拨款安排773.0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

安徽省宿城第一中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽省宿城第一中学2023年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.“普通高中学生生均经费财政拨款”项目

(1)项目概述。根据安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号）规定，从2019年春季学期起，全省建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。全省生均公用经费财政拨款标准确定为省辖市本级不低于1000元/生.年的标准。该标准不含学校的学费、住宿费收入安排的公用经费，根据学校有正式学籍的全日制高中在校学生人数拨付。该公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，如教师培训费、水电费、差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍日常维修维护费等，不得用于人员经费、基本建设、偿还债务等支出。 

(2)立项依据。安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号，2018年7月16日）。

(3)实施主体。安徽省宿城第一中学。

(4)起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5)项目内容。宿州市财政局根据该文件规定，在2023年预算中安排我校生均公用经费1000元/生.年。

(6)年度预算安排。662万元。

(7)绩效目标。

2、“助学金市级配套资金”项目

（1）项目概述。根据2022年8月30日安徽省教育厅《安徽省教育厅关于做好2022-2023学年学生资助工作的通知》（皖教秘助[2022]10号）文件精神，市财政部门对我校学生资助工作进行财政财政补助，以保障宿城一中2023年助学金的资金需求。

（2）立项依据。2022年8月30日安徽省教育厅《安徽省教育厅关于做好2022-2023学年学生资助工作的通知》（皖教秘助[2022]10号）文件。

（3）起止时间。2023年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。助学金市级配套资金。

（5）年度预算安排。111万元。

（6）绩效目标和指标。

 

(二)机关运行经费

安徽省宿城第一中学2023 年机关运行经费财政拨款预算69.73万元，比 2022 年预算减少54.08万元，下降43.7%，下降主要原因是减少了一般公共预算办公费、邮电费、维修（护）费的开支。

(三)政府采购情况

安徽省宿城第一中学2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安徽省宿城第一中学共有车辆4辆，其中:其他用车4辆。单位价值 50 万元以上的通用设备8台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备2台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。 

(五)绩效目标设置情况

2023年，安徽省宿城第一中学2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款773.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。