安徽省宿城第一中学2020年部门预算


安徽省宿城第一中学

2020年部门预算















20206

 

第一部 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部 2020年部门预算表

1.宿城一2020年财政拨款收支总表

2. 宿城一2020年一般公共预算支出表

3. 宿城一2020年一般公共预算基本支出表

4. 宿城一2020年政府性基金预算支出表

5. 宿城一2020年国有资本经营预算支出表

6. 宿城一2020年收支总表

7. 宿城一2020年收入总表

8. 宿城一2020年支出总表

9. 宿城一2020年政府采购支出表

10. 宿城一2020年政府购买服务支出表

第三部 2020年部门预算情况说明

1.2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.2020年收支预算总体情况说明

7.2020年收入预算情况说明

8.2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部 名词解释


第一部 部门概况

一、主要职责

实施高中学历教育,促进基础教育发展,实施与高中学历教育相关的社会服务。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿城一中2020年度部门预算包括本级预算,无下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿城一中

公益二类事业单位


2020年度主要工作任务

(一)继续实施高中学历教育,促进基础教育发展;

(二)继续实施与高中学历教育相关的社会服务








第二部 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开1

宿城一中2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

                

   

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

5256.13 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

3991.21

3991.21

 

 


 

六、科学技术支出



 

 


 

七、文化旅游体育与传媒支出



 

 


 

八、社会保障和就业支出

636.6

636.6

 

 



九、卫生健康支出

206.44

206.44





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

421.88

421.88





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出






 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 



二十四、债务付息支出





本年收入小计

 5256.13

本年支出小计

5256.31

5256.31



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算





 

 

 

 

 

 

 

收入总计

5256.13 

支出总计

5256.31

5256.31

 

 


部门公开2


宿城一中2020年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

 3991.21

 2874.21

 1117

20502

普通教育

 3991.21

 2874.21

 1117

2050204

      高中教育

 3991.21

 2874.21

 1117

208

社会保障和就业支出

636.6 

636.6 

 

20805

  行政事业单位离退休

636.6 

636.6 

 

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

424.4 

424.4 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

212.2 

212.2 

 

210

卫生健康支出

206.44 

206.44 

 

21011

  行政事业单位医疗

206.44 

206.44 

 

2101102

    事业单位医疗

206.44 

206.44 

 

221

住房保障支出

421.88 

421.88 

 

22102

  住房改革支出

421.88 

421.88 

 

2210201

    住房公积金

318.3

318.3


2210202

    提租补贴

103.58

103.58


合计

5256.13 

4139.13 

1117 




部门公开3


宿城一中2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

4040.4

 30101

  基本工资

 1787.31

 30102

  津贴补贴

 107.6

 30107

  绩效工资

 960.28

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 424.4

 30109

职业年金缴费

 212.2

 30110

 城镇职工基本医疗保险缴费

206.44

30112

其他社会保障缴费

23.87

30113

住房公积金

318.3

302

商品和服务支出

 55.59

  30228

   工会经费

 53.05

 30229

  福利费

 2.54

 303

 对个人和家庭的补助

 43.14

  30301

  离休费

 32.43

30305

生活补助

 10.71

合计

 4139.13








部门公开4


宿城一中2020年政府性基金预算支出表





    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出








 

 

 


   









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:宿城一中没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。








部门公开5


宿城一中2020年国有资本经营预算支出表






单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出



 

 

 



 

 

 


  

 

 

 











 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:宿城一中没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。









部门公开6

宿城一中2020年收支总表




单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5256.13 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入

2830 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

6541.21 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 



八、社会保障和就业支出

636.6



九、卫生健康支出

306.44



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出


    

 

十九、住房保障支出

601.88 



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出


     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 





本年收入小计

8086.13 

本年支出小计

 8086.13

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算


国有资本经营预算

 

财政专户


财政专户

 

其他


其他


 

 

 

 

收入总计

8086.13 

支出总计

8086.13 


                  宿城一中2020年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

205

教育支出

6,541.21

 

3,991.21


 

2,550.00

 

20502

  普通教育

6,541.21

 

3,991.21


 

2,550.00

 

2050204

    高中教育

6,541.21

 

3,991.21


 

2,550.00

 

208

社会保障和就业支出

636.60

 

636.60


 


 

20805

  行政事业单位离退休

636.60


636.60





2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

424.40


424.40





2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

212.20


212.20





210

卫生健康支出

306.44


206.44



100.00


21011

  行政事业单位医疗

306.44


206.44



100.00


2101102

    事业单位医疗

306.44


206.44



100.00


221

住房保障支出

601.88

 

421.88


 

180.00

 

22102

  住房改革支出

601.88

 

421.88


 

180.00

 

2210201

    住房公积金

498.30

 

318.30


 

180.00

 

2210202

    提租补贴

103.58


103.58





合计

 

8086.13

 

5,256.13

 

 

2,830.00

 

                                                                                                                        部门公开7

部门公开8


宿城一中2020年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

6,541.21

5,424.21

1,117.00

20502

  普通教育

6,541.21

5,424.21

1,117.00

2050204

    高中教育

6,541.21

5,424.21

1,117.00

208

社会保障和就业支出

636.60

636.60


20805

  行政事业单位离退休

636.60

636.60

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

212.20

212.20

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

424.40

424.40

 

210

卫生健康支出

306.44

306.44

 

21011

  行政事业单位医疗

306.44

306.44


2101102

    事业单位医疗

306.44

306.44


221

住房保障支出

601.88

601.88


22102

  住房改革支出

601.88

601.88

 

2210202

    提租补贴

103.58

103.58

 

2210201

    住房公积金

498.30

498.30

 

合计

8,086.13

6,969.13

1,117.00








部门公开9

宿城一中2020年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:宿城一中没有政府采购预算支出,故本表无数据。



部门公开10

宿城一中2020部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:宿城一中没有政府购买服务支出,故本表无数据。


第三部 2020年部门预算情况说明


一、关2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿城一2020年财政拨款收支预算5256.13万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款5256.13万元、政府性基金预算拨0万元、国有资本经营预算拨0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入5256.13万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:教育支3991.21万元,75.9%;社会保障和就业支636.60万元,12.1%;卫生健康支206.44万元,4.0%;住房保障支421.88万元,8%

二、关2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿城一2020年一般公共预算拨款5256.13万元,2019年预算拨款增1051.14万元,增25.0%,主要原因:财政对宿城一中宿马学校增加教育经费投入。

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支3991.21万元,75.9%;社会保障和就业支636.60万元,12.1%;卫生健康支206.44万元,4.0%;住房保障支421.88万元,8%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2020年预3991.21万元,2019年预算增799.5万元,增25%,增长主要原因:一是财政对宿城一中宿马学校增加教育经费投入,二是新入编教师人员经费的增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预636.60万元,2019年预算增173.78万元,增37.55%,增长原因主要是获编人员的增加。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预206.44万元,2019年预算增24.99万元,增13.77%,增长原因主要是获编人员的增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预421.88万元,2019年预算增52.88万元,增14.33%,增长原因主要是主要是获编人员的增加。

三、关2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿城一中2020年一般公共预算基本支4139.13万元,其中:

工资福利支4040.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。商品和服务支55.59万元,主要包括:工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补43.14万元,主要包括:离休费、生活补助等。


四、关2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿城一中2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


五、关2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿城一中2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


六、关2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿城一中所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿城一中2020年收支总预8086.13万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关2020年收入预算情况说明

宿城一2020年收入预8086.13万元,其中:一般公共预算拨款收5256.13万元,65.0%2019年预算增1111.14万元,增15.9%,增长主要原因:一是财政对包括宿城一中宿马学校在内的教育经费投入的增加;二是新入编教师人员经费的增加;政府性基金预算拨款收0万元,0%2019年预算增0万元,增0%;财政专户管理非税收2830.0万元,35.0%2019年预算增60万元,增2.2%,增长原因主要是包括宿城一中宿马学校在内的招生人数的增加。

八、关2020年支出预算情况说明

宿城一2020年支出预8086.13万元,2019年预算增1111.14万元,增15.9%,增长主要原因:一是财政对包括宿城一中宿马学校在内的教育经费投入的增加;二是新入编教师人员经费的增加。其中,基本支6969.13万元,86.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支1117.00万元,13.8%,主要用于教师培训费用、水电费用、差旅费用、日常办公经费、校舍日常维修经费等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.普通高中学校生均经项目。

1)项目概述。根据安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》(财[2018]722号)规定,2019年春季学期起,全省建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。全省生均公用经费财政拨款标准确定为省辖市本级不低1000/.年的标准。该标准不含学校的学费、住宿费收入安排的公用经费,根据学校有正式学籍的全日制高中在校学生人数拨付。该公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出,如教师培训费、水电费、差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍日常维修维护费等,不得用于人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

2)立项依据。安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》(财[2018]7222018716日)。

3)起止时间。202011-1231日。

4)项目内容。宿州市财政局根据该文件规定,2020年预算中安排我校生均公用经1000/.年。

5)年度预算安排。625.00万元

6)绩效目标和指标。


项目支出绩效目标表

2020年度)

 

 









项目名称

普通高中学校生均经费 

主管部门

 宿州市教育体育局

实施单位

宿城一中 

项目属性

 新增项     延续项目

项目期

 1

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 625万元

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 625万元

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标20××20××+n年)

年度目标


 1
 2
 3
 ……


 1保障学校基本运转需求
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 1

 

 

数量指标

 1

 教育全校在籍学6250

 

 2

 

 


 

 

 ……

 

 


 

 

质量指标

 1

 

 

质量指标

 1

 合格100%

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

时效指标

 1

 

 

时效指标

 1

2020.1.1-12.31

 

 2

 

 


 

 

 ……

 

 


 

 

成本指标

 1

 

 

成本指标

 1

 

 

 2

 

 

 2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 1

 

 

经济效益
指标

 1

 

 

 2

 

 

 2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 1

 

 

社会效益
指标

 1

 努力建创新型、学术型新优质高,助力学生成就美丽人生。

 

 2

 

 


 

 

 ……

 

 


 

 

生态效益
指标

 1

 

 

生态效益
指标

 1

 保市级绿化模范单优良传统,继续做好校园绿化美化工作

 

 2

 

 


 

 

 ……

 

 


 

 

可持续影响
指标

 1

 

 

可持续影响
指标

 1

 

 

 2

 

 

 2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 1

 

 

服务对象
满意度指标

 1

 100%

满意

 

 2

 

 


 

 

 ……

 

 


 

 

……

 

 

 

……


 

 


2.宿马一中学校办学经费补项目。

1)项目概述。根2018214日宿州市人民政201815号专题会议纪要规定,在办学经费方面,由市财政局对宿城一中宿马学校办学经费给予补助

2)立项依据。宿州市人民政201815号专题会议纪要。

3)起止时间。202011-1231日。

4)项目内容。宿州市财政局根据该会议纪要要求,2020年预算中安排我校宿马学校办学经474万元

5)年度预算安排:474万元

6)绩效目标和指标。


项目支出绩效目标表

2020年度)

 

 









项目名称

宿马一中学校办学经费补贴 

主管部门

 宿州市教育体育局

实施单位

 宿城一中

项目属性

 新增项     延续项目

项目期

 1

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

  474万元

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 474万元

           其他资金

 

            其他资金

 0万元




中期目标20××20××+n年)

年度目标


 1
 2
 3
 ……


 1:保障宿城一中宿马学校基本运转需求。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 1

 

 

数量指标

 1

 教育宿马一中在籍学生951

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 


 

 

质量指标

 1

 

 

质量指标

 1

 合格100%

 

 2

 

 


 

 

 ……

 

 


 

 

时效指标

 1

 

 

时效指标

 1

2020.1.1-12.31

 

 2