安徽省宿城第一中学2022年单位预算

 

安徽省宿城第一中学2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20222

 

  

 

第一部 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部 2022年单位预算表

1.安徽省宿城第一中学2022年收支预算总 

2.安徽省宿城第一中学2022年收入预算总 

3.安徽省宿城第一中学2022年支出预算总 

4.安徽省宿城第一中学2022年财政拨款收支预算总 

5.安徽省宿城第一中学2022年一般公共预算支出表

6.安徽省宿城第一中学2022年一般公共预算基本支出表

7.安徽省宿城第一中学2022年政府性基金预算支出表

8.安徽省宿城第一中学2022年国有资本经营预算支出表

9.安徽省宿城第一中学2022年项目支出 

10.安徽省宿城第一中学2022年政府采购支出 

11.安徽省宿城第一中学2022年政府购买服务支出表

第三部 2022年单位预算情况说 

1.2022年收支预算总表的说明

2.2022年收入预算总表的说明

3.2022年支出预算总表的说明

4.2022年财政拨款收支预算总表的说 

5.2022年一般公共预算支出表的说 

6.2022年一般公共预算基本支出表的说 

7.2022年政府性基金预算支出表的说 

8.2022年国有资本经营预算支出表的说 

9.2022年项目支出表的说明

10.2022年政府采购支出表的说 

11. 2022年政府购买服务支出表的说 

12.其他重要事项情况说明

第四部 名词解释

 

第一部 单位概况

 

一、主要职责

(一)实施高中学历教育,促进基础教育发展。

(二)实施与高中学历教育相关的社会服务。

二、单位预算构成

安徽省宿城第一中2022年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

2022 年度主要工作任 

(一)坚持以党建为统领,为高质量发展提供坚强的政治保障;

(二)进一步加强队伍建设,为学校的发展提供有力支撑;

(三)以课程建设为着力点,推进育人方式改革,健全立德树人落实机制;

(四)强基础,补短板,为高质量发展注入新活力。

 

 

第二部 2022 年单位预算表

               单位公开1

 

 

 

 

安徽省宿城第一中学2022年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

         

 

            

 

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5,938.71

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、财政专户管理资金

3,001.00

(三)国防支出

 

其他财政专户管理资金

 

(四)公共安全支出

 

四、其他收入

 

(五)教育支出

7,172.65

     事业收入

 

(六)科学技术支出

 

     经营收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

     上级补助收入

 

(八)社会保障和就业支出

732.02

     附属单位上缴收入

 

(九)社会保险基金支出

 

     其他

 

(十)卫生健康支出

315.21

五、上级转移支付(提前下达公共预算)

 

(十一)节能环保支出

 

六、上级转移支付(提前下达政府性基金)

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

719.83

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营收入安排支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

(三十)抗议特别国债安排的支出

 

 

 

结转下年

 

         

8,939.71

支   总 计

8,939.71

 

2

2022年单位收入预算总表

单位名:安徽省宿城第一中学

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金预算)

单位资金

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

  

8,939.71

5,938.71

 

3,001.00

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

7,172.65

4,526.65

 

2,646.00

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

488.01

488.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

244.01

244.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

315.21

195.21

 

120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

546.01

366.01

 

180.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

173.82

118.82

 

55.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位公开3

安徽省宿城第一中学2022年支出预算总表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

8,939.71

7,644.61

1,295.10

205

教育支出

7,172.65

5,877.55

1,295.10

20502

普通教育

7,172.65

5,877.55

1,295.10

2050204

高中教育

7,172.65

5,877.55

1,295.10

208

社会保障和就业支出

732.02

732.02

 

20805

行政事业单位养老支出

732.02

732.02

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

488.01

488.01

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

244.01

244.01

 

210

卫生健康支出

315.21

315.21

 

21011

行政事业单位医疗

315.21

315.21

 

2101102

事业单位医疗

315.21

315.21

 

221

住房保障支出

719.83

719.83

 

22102

住房改革支出

719.83

719.83

 

2210201

住房公积金

546.01

546.01

 

2210202

提租补贴

173.82

173.82

 

 

单位公开4

安徽省宿城第一中学2022年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

                

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

5,938.71

5,938.71

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

二、本年收入

5,938.71

(三)国防支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

5,938.71

(四)公共安全支出

 

 

 

 

经常收入拨款

5,878.71

(五)教育支出

4,526.65

4,526.65

 

 

国库管理非税收入

60.00

(六)科学技术支出

 

 

 

 

一般公共预算清算收入

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

一般公共预算基数供给

 

(八)社会保障和就业支出

732.02

732.02

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

(十)卫生健康支出

195.21

195.21

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

484.83

484.83

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营收入安排支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理

 

 

 

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十七)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十八)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十九)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

(三十)抗议特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

收入总计

5,938.71

支出总计

5,938.71

5,938.71

 

 

 

 

单位公开5

安徽省宿城第一中学2022年一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

5,938.71

4,643.61

1,295.10

205

教育支出

4,526.65

3,231.55

1,295.10

20502

普通教育

4,526.65

3,231.55

1,295.10

2050204

高中教育

4,526.65

3,231.55

1,295.10

208

社会保障和就业支出

732.02

732.02

 

20805

行政事业单位养老支出

732.02

732.02

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

488.01

488.01

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

244.01

244.01

 

210

卫生健康支出

195.21

195.21

 

21011

行政事业单位医疗

195.21

195.21

 

2101102

事业单位医疗

195.21

195.21

 

221

住房保障支出

484.83

484.83

 

22102

住房改革支出

484.83

484.83

 

2210201

住房公积金

366.01

366.01

 

2210202

提租补贴

118.82

118.82

 

 

 

单位公开6

安徽省宿城第一中学2022年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

4,643.61

301

工资福利支出

4,459.79

30101

基本工资

1,989.11

30102

津贴补贴

91.50

30102

津贴补贴

0.72

30107

绩效工资

384.43

30107

绩效工资

676.55

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

488.01

30109

职业年金缴费

244.01

30110

职工基本医疗保险缴费

195.21

30112

其他社会保障缴费

6.10

30112

其他社会保障缴费

15.25

30113

住房公积金

366.01

30199

其他工资福利支出

2.89

302

商品和服务支出

123.81

30201

办公费

10.00

30207

邮电费

25.00

30213

维修(护)费

25.00

30228

工会经费

24.40

30228

工会经费

36.60

30229

福利费

2.81

303

对个人和家庭的补助

60.00

30301

离休费

21.94

30301

离休费

0.42

30302

退休费

26.89

30305

生活补助

10.74

 

 

 

 

单位公开7

 

安徽省宿城第一中学2022年政府性基金

预算支出表

 

 

 

 

:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

:安徽省宿城第一中学没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据 

 

 

 

单位公开8

 

安徽省宿城第一中学2021年国有资本经营

支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

备注安徽省宿城第一中学没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

单位公开9

安徽省宿城第一中学2022年项目支出表

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

 

合计

1,295.10

1,295.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高中学生军训专项经费

安徽省宿城第一中学

16.30

16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通高中学生生均经费财政拨款

安徽省宿城第一中学

631.00

631.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿马一中学校增加教育投入

安徽省宿城第一中学

568.80

568.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

助学金市级配套

安徽省宿城第一中学

79.00

79.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开10

安徽省宿城第一中学2022年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名/支出项/政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算

财政专户管理资金

单位资金

 

 

 

 

 

 

 

 

备注安徽省宿城第一中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省宿城第一中学2022年部门政府购买服务

支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位

名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买

服务内容

购买数量

购买

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注安徽省宿城第一中学没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

第三部2022年单位预算情况说明

 

一、关2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,安徽省宿城第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省宿城第一中学2022年收支总预算8939.71万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出包: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关 2022年收入预算总表的说明

安徽省宿城第一中学2022年收入预算8939.71万元 其中本年收入8939.71万元,上年结转结余0万元。

()本年收入8939.71万元主要包:一般公共预算拨款收5938.71万元,占66.4% 2021年预算增加637.69万元,增长12.0%,增长原因主要是新入编教师的增加及薪级工资的正常增长;财政专户管理资金收入3001万元33.6%2021年预算减少224万元,下降6.9%,下降原因主要是招生指标的减少导致学费和住宿费收入的减少

()上年结转结余0万元

三、关2022年支出预算总表的说明

安徽省宿城第一中学2022年支出预算8939.71万元 2021年预算增加413.69万元,增长4.9%,增长原因主要是新入编教师的增加及薪级工资的增长。其中,基本支出7644.61万元,占85.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任;项目支出1295.1万元,占14.5%,主要用于普通高中学生生均公用经费及对宿城一中宿马学校的教育经费投入;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%; 对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关2022年财政拨款收支预算总表的说明

安徽省宿城第一中学2022年财政拨款收支预算5938.71万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分:教育支出4526.65万元,占76.2%;社会保障和就业支出732.02万元,占12.3%;卫生健康支出195.21万元,占3.3%;住房保障支出484.83万元,占8.2%

五、关2022年一般公共预算支出表的说明

 ()一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省宿城第一中学2022年一般公共预算支出5938.71万元,2021年预算增加637.69万元,增长12.0% 主要原:一是新入编教师的增加;二是薪级工资的正常增长

 ()一般公共预算支出结构情况。

教育支出4526.65万元,占76.2%;社会保障和就业支出732.02万元,占12.3%;卫生健康支出195.21万元,占3.3%;住房保障支出484.83万元,8.2%

()一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 2022年预算4526.65万元,2021年预算增加281.86万元,增长6.6%,增长原因主要是新入编教师的增加及薪级工资的增长

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 2022年预算488.01万元,2021年预算增加47.15万元,增长10.7%,增长原因主要是新入编教师的增加及薪级工资的增长导致基本养老保险的增长

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022年预算244.01万元,2021年预算增加244.01万元,增长100%,增长原因主要是预算编制职业年金支付方式的变化,即2021年预算编制单位职业年金由财政部门直接支付给养老保险机构,2022年预算编制职业年金由财政部门支付给单位,再由单位支付给养老保险机构

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算195.21万元,2021年预算增加18.87万元,增长10.7%,增长原因主要是新入编教师的增加及薪级工资的增长导致医疗保险金的增长

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算366.01万元,2021年预算增加35.36万元, 10.7%,增长原因主要是新入编教师的增加和薪级工资的增长导致住房公积金的增长

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算118.82万元,2021年预算增加10.44万元,增长9.6%,增长原因主要是新入编教师的增加和薪级工资的增长导致提租补贴的增长

六、关2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省宿城第一中学2022 年一般公共预算基本支出4643.61万元,其中,人员经 4519.79万元,公用经 123.82万元。

()人员经费4519.79万元,主要包:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

()公用经费123.82万元,主要包:办公费、邮电费、维()费、工会经费、福利费。

七、关 2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省宿城第一中学2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省宿城第一中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关2022年项目支出表的说明

安徽省宿城第一中学2022年预算共安排项目支出1295.1万元,2021年预算增加11.5万元,增长0.9%,增长原因主要是生均公用经费财政拨款的增加。主要包:本年财政拨款安排1295.1(其中一般公共预算拨款安排1295.1万元

十、关 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省宿城第一中学2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关2022年政府购买服务支出表的说明

安徽省宿城第一中学2022年没有安排政府购买服务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

()项目及绩效目标情 

1.普通高中学生生均经费财政拨项目

(1)项目概述。根据安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》(财[2018]722号)规定,2019年春季学期起,全省建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。全省生均公用经费财政拨款标准确定为省辖市本级不低1000/.年的标准。该标准不含学校的学费、住宿费收入安排的公用经费,根据学校有正式学籍的全日制高中在校学生人数拨付。该公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出,如教师培训费、水电费、差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍日常维修维护费等,不得用于人员经费、基本建设、偿还债务等支出。 

(2)立项依据。安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》(财[2018]7222018716日)。

(3)实施主体。安徽省宿城第一中学。

(4)起止时间202211-1231日。

(5)项目内容。宿州市财政局根据该文件规定,2022年预算中安排我校生均公用经1000/.年。

(6)年度预算安排。631.0万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

2022年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

普通高中学校生均经费财政拨款 

主管单位

宿州市教育体育局 

实施单位

宿城一中 

项目属性

 新增项     延续项目

项目期

1 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1893.0万元 

 年度资金总额:

631.0万元 

     其中:财政拨款

1893.0万元 

       其中:财政拨款

631.0万元 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标20222024年)

年度目标


 1:保障宿城一中基本运转需求。


 1:保障宿城一中基本运转需求。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 1

 

 

数量指标

1教育宿城一中学生6310

6310

计划标准

质量指标

 1

 

 

质量指标

1教育合格100% 

6310

计划

标准

 2

 

 

指标2经费支出合规性

严格执行相关财经法规、制度

计划标准

时效指标

 1

 

 

时效指标

1支出及时率

资金计划支付时间 

计划指标

成本指标

 1

 

 

成本指标

 1

 

 




经济效益
指标

 1

 

 

经济效益
指标

 1

 

 

社会效益
指标

 1

 

 

社会效益
指标

1努力建创新型、学术型新优质高,助力学生成就美丽人生。

完成程度很高

计划标准

生态效益
指标

 1

 

 

生态效益
指标

 1市级绿化模范单市级绿色学优良传统,继续做好校园绿化美化工作

校园环境优美

计划标准

可持续影响指标

 1

 

 

可持续影响指标

 1

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 1

 

 

服务对象
满意度指标

1

学校和教师满意度

90%

计划标准

 2

 

 

指标2

家长和学生满意度

 90%

计划标准

2.宿马一中学校增加教育投入项目

1)项目概述。根2018214日宿州市人民政201815号专题会议纪要规定,在办学经费方面,由市财政局对宿城一中宿马学校办学经费给予补助

2)立项依据。宿州市人民政201815号专题会议纪要。

3)起止时间。202211-1231日。

4)项目内容。宿州市财政局根据该会议纪要要求,2022年预算中安排我校宿马学校办学经费568.8万元

5)年度预算安排。568.8万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2022年度)