安徽省宿城第一中学2022年单位预算

 

安徽省宿城第一中学2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.安徽省宿城第一中学2022年收支预算总表 

2.安徽省宿城第一中学2022年收入预算总表 

3.安徽省宿城第一中学2022年支出预算总表 

4.安徽省宿城第一中学2022年财政拨款收支预算总表 

5.安徽省宿城第一中学2022年一般公共预算支出表

6.安徽省宿城第一中学2022年一般公共预算基本支出表

7.安徽省宿城第一中学2022年政府性基金预算支出表

8.安徽省宿城第一中学2022年国有资本经营预算支出表

9.安徽省宿城第一中学2022年项目支出表 

10.安徽省宿城第一中学2022年政府采购支出表 

11.安徽省宿城第一中学2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明 

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明 

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明 

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明 

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明 

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明 

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明 

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明 

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）实施与高中学历教育相关的社会服务。

二、单位预算构成

安徽省宿城第一中学2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务 

（一）坚持以党建为统领，为高质量发展提供坚强的政治保障；

（二）进一步加强队伍建设，为学校的发展提供有力支撑；

（三）以课程建设为着力点，推进育人方式改革，健全立德树人落实机制；

（四）强基础，补短板，为高质量发展注入新活力。

 

 

第二部分 2022 年单位预算表

               单位公开表1

安徽省宿城第一中学2022年收支预算总表
			单位：万元
收         入		支           出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,938.71	（一）一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出
三、财政专户管理资金	3,001.00	（三）国防支出
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出
四、其他收入		（五）教育支出	7,172.65
事业收入		（六）科学技术支出
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	732.02
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出
其他		（十）卫生健康支出	315.21
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	719.83
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗议特别国债安排的支出
		结转下年
收   入   总   计	8,939.71	支　出  总　计	8,939.71

 

表2

2022年单位收入预算总表
单位名称:安徽省宿城第一中学																										单位：万元
功能分类科目			合计		一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入			财政专户管理资金			上级转移支付（提前下达一般公共预算）			上级转移支付（提前下达政府性基金预算）			单位资金
科目编码	科目名称	小计			事业收入		经营收入		上级补助收入		附属单位上缴收入		其他
	合  计	8,939.71		5,938.71					3,001.00
205	教育支出
20502	普通教育
2050204	高中教育	7,172.65		4,526.65					2,646.00
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.01		488.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.01		244.01
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101102	事业单位医疗	315.21		195.21					120.00
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金	546.01		366.01					180.00
2210202	提租补贴	173.82		118.82					55.00

 

 单位公开表3

安徽省宿城第一中学2022年支出预算总表
			单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
		8,939.71	7,644.61	1,295.10
205	教育支出	7,172.65	5,877.55	1,295.10
20502	普通教育	7,172.65	5,877.55	1,295.10
2050204	高中教育	7,172.65	5,877.55	1,295.10
208	社会保障和就业支出	732.02	732.02
20805	行政事业单位养老支出	732.02	732.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.01	488.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.01	244.01
210	卫生健康支出	315.21	315.21
21011	行政事业单位医疗	315.21	315.21
2101102	事业单位医疗	315.21	315.21
221	住房保障支出	719.83	719.83
22102	住房改革支出	719.83	719.83
2210201	住房公积金	546.01	546.01
2210202	提租补贴	173.82	173.82

 

单位公开表4

安徽省宿城第一中学2022年财政拨款收支预算总表
				单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	5,938.71	5,938.71
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
二、本年收入	5,938.71	（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	5,938.71	（四）公共安全支出
经常收入拨款	5,878.71	（五）教育支出	4,526.65	4,526.65
国库管理非税收入	60.00	（六）科学技术支出
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	732.02	732.02
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出	195.21	195.21
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	484.83	484.83
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营收入安排支出
		（二十三）灾害防治及应急管理
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗议特别国债安排的支出
		结转下年
收入总计	5,938.71	支出总计	5,938.71	5,938.71

 

 

单位公开表5

安徽省宿城第一中学2022年一般公共预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,938.71	4,643.61	1,295.10
205	教育支出	4,526.65	3,231.55	1,295.10
20502	普通教育	4,526.65	3,231.55	1,295.10
2050204	高中教育	4,526.65	3,231.55	1,295.10
208	社会保障和就业支出	732.02	732.02
20805	行政事业单位养老支出	732.02	732.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.01	488.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.01	244.01
210	卫生健康支出	195.21	195.21
21011	行政事业单位医疗	195.21	195.21
2101102	事业单位医疗	195.21	195.21
221	住房保障支出	484.83	484.83
22102	住房改革支出	484.83	484.83
2210201	住房公积金	366.01	366.01
2210202	提租补贴	118.82	118.82

 

 

单位公开表6

安徽省宿城第一中学2022年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	4,643.61
301	工资福利支出	4,459.79
30101	基本工资	1,989.11
30102	津贴补贴	91.50
30102	津贴补贴	0.72
30107	绩效工资	384.43
30107	绩效工资	676.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.01
30109	职业年金缴费	244.01
30110	职工基本医疗保险缴费	195.21
30112	其他社会保障缴费	6.10
30112	其他社会保障缴费	15.25
30113	住房公积金	366.01
30199	其他工资福利支出	2.89
302	商品和服务支出	123.81
30201	办公费	10.00
30207	邮电费	25.00
30213	维修（护）费	25.00
30228	工会经费	24.40
30228	工会经费	36.60
30229	福利费	2.81
303	对个人和家庭的补助	60.00
30301	离休费	21.94
30301	离休费	0.42
30302	退休费	26.89
30305	生活补助	10.74

 

 

		单位公开表7
安徽省宿城第一中学2022年政府性基金 预算支出表
				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注:安徽省宿城第一中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 

 

		单位公开表8
安徽省宿城第一中学2021年国有资本经营 支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

备注：安徽省宿城第一中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

单位公开表9

安徽省宿城第一中学2022年项目支出表

单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算）

上级转移支付（提前下达政府性基金）

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营收入

合计

1,295.10

1,295.10

高中学生军训专项经费

安徽省宿城第一中学

16.30

16.30

普通高中学生生均经费财政拨款

安徽省宿城第一中学

631.00

631.00

宿马一中学校增加教育投入

安徽省宿城第一中学

568.80

568.80

助学金市级配套

安徽省宿城第一中学

79.00

79.00

 

 

 

 

								单位公开表10
安徽省宿城第一中学2022年部门政府采购支出表
											单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计		一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

备注：安徽省宿城第一中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

单位公开表11

安徽省宿城第一中学2022年部门政府购买服务 支出表

单位：万元

单位 名称

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买 服务内容

购买数量

购买 金额

备注：安徽省宿城第一中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省宿城第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省宿城第一中学2022年收支总预算8939.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括: 教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

安徽省宿城第一中学2022年收入预算8939.71万元， 其中：本年收入8939.71万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入8939.71万元。主要包括:一般公共预算拨款收入5938.71万元，占66.4%，比 2021年预算增加637.69万元，增长12.0%，增长原因主要是新入编教师的增加及薪级工资的正常增长;财政专户管理资金收入3001万元，占33.6%，比2021年预算减少224万元，下降6.9%，下降原因主要是招生指标的减少导致学费和住宿费收入的减少。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出预算总表的说明

安徽省宿城第一中学2022年支出预算8939.71万元， 比2021年预算增加413.69万元，增长4.9%，增长原因主要是新入编教师的增加及薪级工资的增长。其中，基本支出7644.61万元，占85.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出1295.1万元，占14.5%，主要用于普通高中学生生均公用经费及对宿城一中宿马学校的教育经费投入;事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%; 对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

安徽省宿城第一中学2022年财政拨款收支预算5938.71万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:教育支出4526.65万元，占76.2%;社会保障和就业支出732.02万元，占12.3%;卫生健康支出195.21万元，占3.3%;住房保障支出484.83万元，占8.2%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省宿城第一中学2022年一般公共预算支出5938.71万元，比2021年预算增加637.69万元，增长12.0%， 主要原因:一是新入编教师的增加;二是薪级工资的正常增长。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

教育支出4526.65万元，占76.2%;社会保障和就业支出732.02万元，占12.3%;卫生健康支出195.21万元，占3.3%;住房保障支出484.83万元，8.2%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项） 2022年预算4526.65万元，比2021年预算增加281.86万元，增长6.6%，增长原因主要是新入编教师的增加及薪级工资的增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2022年预算488.01万元，比2021年预算增加47.15万元，增长10.7%，增长原因主要是新入编教师的增加及薪级工资的增长导致基本养老保险的增长。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2022年预算244.01万元，比2021年预算增加244.01万元，增长100%，增长原因主要是预算编制职业年金支付方式的变化，即2021年预算编制单位职业年金由财政部门直接支付给养老保险机构，2022年预算编制职业年金由财政部门支付给单位，再由单位支付给养老保险机构。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2022年预算195.21万元，比2021年预算增加18.87万元，增长10.7%，增长原因主要是新入编教师的增加及薪级工资的增长导致医疗保险金的增长。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算366.01万元，比2021年预算增加35.36万元，增 长10.7%，增长原因主要是新入编教师的增加和薪级工资的增长导致住房公积金的增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算118.82万元，比2021年预算增加10.44万元，增长9.6%，增长原因主要是新入编教师的增加和薪级工资的增长导致提租补贴的增长。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省宿城第一中学2022 年一般公共预算基本支出4643.61万元，其中，人员经费 4519.79万元，公用经费 123.82万元。

(一)人员经费4519.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

(二)公用经费123.82万元，主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省宿城第一中学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省宿城第一中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

安徽省宿城第一中学2022年预算共安排项目支出1295.1万元，比2021年预算增加11.5万元，增长0.9%，增长原因主要是生均公用经费财政拨款的增加。主要包括:本年财政拨款安排1295.1万元(其中：一般公共预算拨款安排1295.1万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省宿城第一中学2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

安徽省宿城第一中学2022年没有安排政府购买服务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况 

1.“普通高中学生生均经费财政拨款”项目

(1)项目概述。根据安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号）规定，从2019年春季学期起，全省建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。全省生均公用经费财政拨款标准确定为省辖市本级不低于1000元/生.年的标准。该标准不含学校的学费、住宿费收入安排的公用经费，根据学校有正式学籍的全日制高中在校学生人数拨付。该公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，如教师培训费、水电费、差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍日常维修维护费等，不得用于人员经费、基本建设、偿还债务等支出。 

(2)立项依据。安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号，2018年7月16日）。

(3)实施主体。安徽省宿城第一中学。

(4)起止时间。2022年1月1日-12月31日。

(5)项目内容。宿州市财政局根据该文件规定，在2022年预算中安排我校生均公用经费1000元/生.年。

(6)年度预算安排。631.0万元。

(7)绩效目标。

2.“宿马一中学校增加教育投入”项目

（1）项目概述。根据2018年2月14日宿州市人民政府2018年第15号专题会议纪要规定，在办学经费方面，由市财政局对宿城一中宿马学校办学经费给予补助。

（2）立项依据。宿州市人民政府2018年第15号专题会议纪要。

（3）起止时间。2022年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。宿州市财政局根据该会议纪要要求，在2022年预算中安排我校宿马学校办学经费568.8万元。

（5）年度预算安排。568.8万元。

（6）绩效目标和指标。

3.“高中学生军训专项经费”项目

（1）项目概述。根据《安徽省人民政府办公厅 安徽省军区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》（皖政办【2017】91号）文件要求，高中阶段学生生均经费应不低于80元，以保障宿城一中2022级新生军训经费基本需求。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅 安徽省军区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》（皖政办【2017】91号）文件。

（3）起止时间。2022年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。计划录取在籍学生80元/人的标准补助。

（5）年度预算安排。16.3万元。

（6）绩效目标和指标。

4.       “助学金市级配套资金”项目

（1）项目概述。保障宿城一中2022年助学金的资金需求。

（2）立项依据。市财政局、市教体局相关文件。

（3）起止时间。2022年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。助学金市级配套资金。

（5）年度预算安排。79万元。

（6）绩效目标和指标。

 

(二)机关运行经费

安徽省宿城第一中学2022 年机关运行经费财政拨款预算123.81万元，比 2021 年预算增加66.09万元，增长114.5%，增长主要原因是财政对教育经费投入的增加。

(三)政府采购情况

安徽省宿城第一中学2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，安徽省宿城第一中学共有车辆1辆，其中:其他用车1辆。单位价值 50 万元以上的通用设备8台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备2台(套)。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。 

  (五)绩效目标设置情况

2022年，安徽省宿城第一中学4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1295.1万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。