2021年单位预算公开—宿城一中

 

安徽省宿城第一中学2021

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20213

 

   

第一部 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部 2021年单位预算表

1.安徽省宿城第一中学2021年财政拨款收支总表

2.安徽省宿城第一中学2021年一般公共预算支出表

3.安徽省宿城第一中学2021年一般公共预算基本支出表

4.安徽省宿城第一中学2021年政府性基金预算支出表

5.安徽省宿城第一中学2021年国有资本经营预算支出表

6.安徽省宿城第一中学2021年收支总表

7.安徽省宿城第一中学2021年收入总表

8.安徽省宿城第一中学2021年支出总表

9.安徽省宿城第一中学2021年政府采购支出表

10.安徽省宿城第一中学2021年政府购买服务支出表

11.安徽省宿城第一中学2021年项目支出表

第三部 2021年单位预算情况说明

1.2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.2021年收支预算总体情况说明

7.2021年收入预算情况说明

8.2021年支出预算情况说明

9.2021年项目支出的说明

10.其他重要事项情况说明

第四部 名词解释

第一部 单位概况

一、主要职责

(一)实施高中学历教育,促进基础教育发展。

(二)实施与高中学历教育相关的社会服务

2021年度主要工作任务

(一)继续实施高中学历教育,促进基础教育发展;

(二)继续实施与高中学历教育相关的社会服务

 

第二部 2021年单位预算表

   安徽省宿城第一中学2021年单位预算表由以11张表格构成,具体表格见附件。

1.安徽省宿城第一中学2021年财政拨款收支总表

2.安徽省宿城第一中学2021年一般公共预算支出表

3.安徽省宿城第一中学2021年一般公共预算基本支出表

4.安徽省宿城第一中学2021年政府性基金预算支出表

5.安徽省宿城第一中学2021年国有资本经营预算支出表

6.安徽省宿城第一中学2021年收支总表

7.安徽省宿城第一中学2021年收入总表

8.安徽省宿城第一中学2021年支出总表

9.安徽省宿城第一中学2021年政府采购支出表

10.安徽省宿城第一中学2021年政府购买服务支出表

11.安徽省宿城第一中学2021年项目支出表

 

 

第三部 2021年单位预算情况说明

 

一、关2021年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省宿城第一中学2021年财政拨款收支预算5301.02万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款5301.02万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入5301.02万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出4244.79万元,占80.1%;社会保障和就业支出440.86万元,占8.3%;卫生健康支出176.34万元,占3.3%;住房保障支出439.03万元,占8.3%

二、关2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省宿城第一中学2021年一般公共预算拨款5301.02万元,2020年预算拨款增加44.89万元,增长0.85%,主要原因:财政对教育支出经费投入增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4244.79万元,占80.1%;社会保障和就业支出440.86万元,占8.3%;卫生健康支出176.34万元,占3.3%;住房保障支出439.03万元,占8.3%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2021年预算4244.79万元,2020年预算增加253.58万元,增长6.3%,增长主要原因:新入编教师人员经费的增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算440.86万元,2020年预算减少195.74万元,下降30.7%,下降原因主要是:原来由单位支出的职业年金改由财政部门直接支付给社保部门

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算176.34万元,2019年预算减少30.1万元,下降14.6%下降原因主要是退休人员医疗费用部分由财政结算

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算330.65万元,2020年预算增加12.35万元,增长3.9%,增长原因主要是:新入编教师人员经费的增加

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算108.38万元,2020年预算增加4.8万元,增长4.6%,增长原因主要是:新入编教师人员经费的增加

三、关2021年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省宿城第一中学2021年一般公共预算基本支出4017.42万元,其中:

工资福利支出3914.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出57.72万元,主要包括:工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助45.0万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助等。

四、关2021年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省宿城第一中学2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关2021年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省宿城第一中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,安徽省宿城第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省宿城第一中学2021年收支总预算8526.02万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关2021年收入预算情况说明

安徽省宿城第一中学2021年收入预算8526.02万元,其中:一般公共预算拨款收入5301.02万元,占62.2%2020年预算增加44.89万元,增长0.85%,增长原因主要是财政对教育支出经费投入增加;财政专户管理非税收入3225.0万元,占37.8%2020年预算增加395万元,增长13.96%,增长原因主要是宿城一中宿马学校招生数量的增加带来的学费和住宿费收入的增加

八、关2021年支出预算情况说明

安徽省宿城第一中学2021年支出预算8526.02万元,2020年预算增加439.89万元,增长5.4%,增长原因主要是新入编教师人员经费的增加。其中,基本支出7242.42万元,占84.9%,主要用于保障学校日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1283.6万元,占15.1%,主要用于日常公用经费、学生军训支出和助学金等

九、关2021年项目支出的说明

安徽省宿城第一中学2021年项目支出预算1283.6万元,2020年预算增加166.6万元,增长14.9%,增长原因主要是宿马学校招生人数的增加带来生均公用经费增加、军训费用增加和增加助学金等。主要包括:本年财政拨款安排 1283.6万元(其中一般公共预算拨款安排1283.6万元)。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.普通高中学校生均经费财政拨款项目。

1)项目概述。根据安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》(财[2018]722号)规定,2019年春季学期起,全省建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。全省生均公用经费财政拨款标准确定为省辖市本级不低1000/.年的标准。该标准不含学校的学费、住宿费收入安排的公用经费,根据学校有正式学籍的全日制高中在校学生人数拨付。该公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出,如教师培训费、水电费、差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍日常维修维护费等,不得用于人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

2)立项依据。安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》(财[2018]7222018716日)。

3)起止时间。202111-1231日。

4)项目内容。宿州市财政局根据该文件规定,2020年预算中安排我校生均公用经1000/.年。

5)年度预算安排。617.2万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

普通高中学校生均经费财政拨款 

主管单位

宿州市教育体育局 

实施单位

宿城一中 

项目属性

 新增项     延续项目

项目期

1 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1851.6万元 

 年度资金总额:

617.2万元 

     其中:财政拨款

1851.6万元 

       其中:财政拨款

617.2万元 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标20212023年)

年度目标


 1:保障宿城一中基本运转需求。
 2
 3
 ……


 1:保障宿城一中基本运转需求。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 1

 6172

 

数量指标

 1

教育全校在籍学生6712

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

质量指标

 1

 

 

质量指标

 1

合格100% 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

时效指标

 1

 

 

时效指标

 1

2021.1.1-12.31 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

成本指标

 1

 

 

成本指标

 1

 

 

 2

 

 

 2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 1

 

 

经济效益
指标

 1

 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 1

 

 

社会效益
指标

 1

努力建创新型、学术型新优质高,助力学生成就美丽人生。

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 1

 

 

生态效益
指标

 1

市级绿化模范单优良传统,继续做好校园绿化美化工作

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 1

 

 

可持续影响
指标

 1

 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 1

 

 

服务对象
满意度指标

 1

100%满意

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.宿马一中学校增加教育投入项目。

1)项目概述。根2018214日宿州市人民政201815号专题会议纪要规定,在办学经费方面,由市财政局对宿城一中宿马学校办学经费给予补助

2)立项依据。宿州市人民政201815号专题会议纪要。

3)起止时间。202111-1231日。

4)项目内容。宿州市财政局根据该会议纪要要求,2020年预算中安排我校宿马学校办学经费568.8万元

5)年度预算安排。568.8万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

宿马一中学校增加教育投入 

主管单位

宿州市教育体育局  

实施单位

 宿城一中 

项目属性

 新增项     延续项目

项目期

1年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

568.8万元 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

568.8万元 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标20××20××+n年)

年度目标


 1
 2
 3
 ……


 1:保障宿城一中宿马学校基本运转需求。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 1

 

 

数量指标

 1

教育宿马一中在籍学生1680

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

质量指标

 1

 

 

质量指标

 1

合格100%

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

时效指标

 1

 

 

时效指标

 1

2020.1.1-12.31

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

成本指标

 1

 

 

成本指标

 1

 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 1

 

 

经济效益
指标

 1

 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 1

 

 

社会效益
指标

 1

努力建创新型、学术型新优质高,助力学生成就美丽人生。

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 1

 

 

生态效益
指标

 1

市级绿化模范单优良传统,继续做好校园绿化美化工作

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 1

 

 

可持续影响
指标

 1

 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 1

 

 

服务对象
满意度指标

 1

 100%满意

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

3.高中学生军训专项经费项目。

1)项目概述。保障宿城一2021级新生军训基本需求。

2)立项依据。

3)起止时间。202111-1231日。

4)项目内容。新录取在籍学生80/人的标准补助。

5)年度预算安排。18.6万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

高中学生军训专项经费 

主管单位

宿州市教育体育局 

实施单位

宿城一中 

项目属性

 新增项     延续项目

项目期

 1年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

18.6万元 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

18.6万元 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标20××20××+n年)

年度目标


 1
 2
 3
 ……


 1:保障宿城一2021级新生军2325名学生经费需求
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 1

 

 

数量指标

 1

2021级新生军2325名学生

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

质量指标

 1

 

 

质量指标

 1

合格100%

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

时效指标

 1

 

 

时效指标

 1

2021.1.1-12.31

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

成本指标

 1

 

 

成本指标

 1

 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 1

 

 

经济效益
指标

 1

 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 1

 

 

社会效益
指标

 1

努力建创新型、学术型新优质高,增强新生身体素质和军事素养,助力学生成就美丽人生

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 1

 

 

生态效益
指标

 1

市级绿化模范单优良传统,继续做好校园绿化美化工作

 

 2

 

 

 2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 1

 

 

可持续影响
指标

 1

 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 1

 

 

服务对象
满意度指标

 1

 100%满意

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

4.助学金市级配套资金项目。

1)项目概述。保障宿城一2021年助学金的资金需求。

2)立项依据。

3)起止时间。202111-1231日。

4)项目内容。

5)年度预算安排。79万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

助学金市级配套资金 

主管单位

 宿州市教育体育局

实施单位

宿城一中 

项目属性

 新增项     延续项目

项目期

 1年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

79万元 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

79万元  

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标20××20××+n年)

年度目标


 1
 2
 3
 ……


 1:保障宿城一2021年助学金的资金需求。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 1

 

 

数量指标

 1

保障宿城一6712名学生中助学金的资金需求

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

质量指标

 1

 

 

质量指标

 1

合格100%

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

时效指标

 1

 

 

时效指标

 1

2021.1.1-12.31

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

成本指标

 1

 

 

成本指标

 1

 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 1

 

 

经济效益
指标

 1

 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 1

 

 

社会效益
指标

 1

努力建创新型、学术型新优质高,助力学生成就美丽人生 

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 1

 

 

生态效益
指标

 1

市级绿化模范单优良传统,继续做好校园绿化美化工作

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 1

 

 

可持续影响
指标

 1

 

 

 2

 

 

 2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 1

 

 

服务对象
满意度指标

 1

100%满意

 

 2

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

)政府采购情况。

安徽省宿城第一中学2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

2020年底,安徽省宿城第一中学共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位价50万元以上的通用设备7台(套),单位价100万元以上的专用设备2台(套)。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元安排购置单位价50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

安徽省宿城第一中学2021年所有项目支出实行绩效目标管理其中项目4个,涉及一般公共预算财政拨款1283.6万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

第四部 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    经费:纳入财政预决算管理经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

附件1:2021年部门预算公开表

附件2:2021年单位“三公”经费预算公开—宿城一中

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创建时间:2021-03-17 08:30

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