2021年单位预算公开—宿城一中

 

安徽省宿城第一中学2021年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

目   录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.安徽省宿城第一中学2021年财政拨款收支总表

2.安徽省宿城第一中学2021年一般公共预算支出表

3.安徽省宿城第一中学2021年一般公共预算基本支出表

4.安徽省宿城第一中学2021年政府性基金预算支出表

5.安徽省宿城第一中学2021年国有资本经营预算支出表

6.安徽省宿城第一中学2021年收支总表

7.安徽省宿城第一中学2021年收入总表

8.安徽省宿城第一中学2021年支出总表

9.安徽省宿城第一中学2021年政府采购支出表

10.安徽省宿城第一中学2021年政府购买服务支出表

11.安徽省宿城第一中学2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出的说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）实施与高中学历教育相关的社会服务。

二、2021年度主要工作任务

（一）继续实施高中学历教育，促进基础教育发展；

（二）继续实施与高中学历教育相关的社会服务。

 

第二部分 2021年单位预算表

   安徽省宿城第一中学2021年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.安徽省宿城第一中学2021年财政拨款收支总表

2.安徽省宿城第一中学2021年一般公共预算支出表

3.安徽省宿城第一中学2021年一般公共预算基本支出表

4.安徽省宿城第一中学2021年政府性基金预算支出表

5.安徽省宿城第一中学2021年国有资本经营预算支出表

6.安徽省宿城第一中学2021年收支总表

7.安徽省宿城第一中学2021年收入总表

8.安徽省宿城第一中学2021年支出总表

9.安徽省宿城第一中学2021年政府采购支出表

10.安徽省宿城第一中学2021年政府购买服务支出表

11.安徽省宿城第一中学2021年项目支出表

 

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省宿城第一中学2021年财政拨款收支预算5301.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5301.02万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5301.02万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出4244.79万元，占80.1%；社会保障和就业支出440.86万元，占8.3%；卫生健康支出176.34万元，占3.3%；住房保障支出439.03万元，占8.3%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省宿城第一中学2021年一般公共预算拨款5301.02万元，比2020年预算拨款增加44.89万元，增长0.85%，主要原因：财政对教育支出经费投入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4244.79万元，占80.1%；社会保障和就业支出440.86万元，占8.3%；卫生健康支出176.34万元，占3.3%；住房保障支出439.03万元，占8.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算4244.79万元，比2020年预算增加253.58万元，增长6.3%，增长主要原因：新入编教师人员经费的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算440.86万元，比2020年预算减少195.74万元，下降30.7%，下降原因主要是：原来由单位支出的职业年金改由财政部门直接支付给社保部门。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算176.34万元，比2019年预算减少30.1万元，下降14.6%，下降原因主要是退休人员医疗费用部分由财政结算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算330.65万元，比2020年预算增加12.35万元，增长3.9%，增长原因主要是：新入编教师人员经费的增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算108.38万元，比2020年预算增加4.8万元，增长4.6%，增长原因主要是：新入编教师人员经费的增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省宿城第一中学2021年一般公共预算基本支出4017.42万元，其中：

工资福利支出3914.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。

商品和服务支出57.72万元，主要包括：工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助45.0万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省宿城第一中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省宿城第一中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省宿城第一中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省宿城第一中学2021年收支总预算8526.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

安徽省宿城第一中学2021年收入预算8526.02万元，其中：一般公共预算拨款收入5301.02万元，占62.2%，比2020年预算增加44.89万元，增长0.85%，增长原因主要是财政对教育支出经费投入增加；财政专户管理非税收入3225.0万元，占37.8%，比2020年预算增加395万元，增长13.96%，增长原因主要是宿城一中宿马学校招生数量的增加带来的学费和住宿费收入的增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

安徽省宿城第一中学2021年支出预算8526.02万元，比2020年预算增加439.89万元，增长5.4%，增长原因主要是新入编教师人员经费的增加。其中，基本支出7242.42万元，占84.9%，主要用于保障学校日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1283.6万元，占15.1%，主要用于日常公用经费、学生军训支出和助学金等。

九、关于2021年项目支出的说明

安徽省宿城第一中学2021年项目支出预算1283.6万元，比2020年预算增加166.6万元，增长14.9%，增长原因主要是宿马学校招生人数的增加带来生均公用经费增加、军训费用增加和增加助学金等。主要包括：本年财政拨款安排 1283.6万元（其中：一般公共预算拨款安排1283.6万元）。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“普通高中学校生均经费财政拨款”项目。

（1）项目概述。根据安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号）规定，从2019年春季学期起，全省建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度。全省生均公用经费财政拨款标准确定为省辖市本级不低于1000元/生.年的标准。该标准不含学校的学费、住宿费收入安排的公用经费，根据学校有正式学籍的全日制高中在校学生人数拨付。该公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，如教师培训费、水电费、差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍日常维修维护费等，不得用于人员经费、基本建设、偿还债务等支出。

（2）立项依据。安徽省财政厅、教育厅文件《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教[2018]722号，2018年7月16日）。

（3）起止时间。2021年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。宿州市财政局根据该文件规定，在2020年预算中安排我校生均公用经费1000元/生.年。

（5）年度预算安排。617.2万元

（6）绩效目标和指标。

 

2.“宿马一中学校增加教育投入”项目。

（1）项目概述。根据2018年2月14日宿州市人民政府2018年第15号专题会议纪要规定，在办学经费方面，由市财政局对宿城一中宿马学校办学经费给予补助。

（2）立项依据。宿州市人民政府2018年第15号专题会议纪要。

（3）起止时间。2021年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。宿州市财政局根据该会议纪要要求，在2020年预算中安排我校宿马学校办学经费568.8万元。

（5）年度预算安排。568.8万元。

（6）绩效目标和指标。

 

3.“高中学生军训专项经费”项目。

（1）项目概述。保障宿城一中2021级新生军训基本需求。

（2）立项依据。

（3）起止时间。2021年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。新录取在籍学生80元/人的标准补助。

（5）年度预算安排。18.6万元。

（6）绩效目标和指标。

 

4.“助学金市级配套资金”项目。

（1）项目概述。保障宿城一中2021年助学金的资金需求。

（2）立项依据。

（3）起止时间。2021年1月1日-12月31日。

（4）项目内容。

（5）年度预算安排。79万元。

（6）绩效目标和指标。

 

（二）政府采购情况。

安徽省宿城第一中学2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，安徽省宿城第一中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省宿城第一中学2021年所有项目支出实行绩效目标管理。其中：项目4个，涉及一般公共预算财政拨款1283.6万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：2021年部门预算公开表

附件2：2021年单位“三公”经费预算公开—宿城一中